Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011648
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.503
Retención DNCP
₲ 19.224
Retención IVA
₲ 148.637
Retención Renta
₲ 148.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168595
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.441.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.441.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG, DUPLICADORAS RISO E IMPRESORAS RICOH
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados