Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 5.223.690
Nro. Solicitud de Transferencia
98367
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.920.337
Retención DNCP
₲ 18.425
Retención IVA
₲ 142.464
Retención Renta
₲ 142.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-172436
Monto Contrato
₲ 359.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.572.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.572.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados