Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022285
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.829
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168423
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.044.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.044.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados