Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016133
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185713
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.073
Retención DNCP
₲ 7.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168596
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.656.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.656.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG, DUPLICADORAS RISO E IMPRESORAS RICOH
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados