Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 9.697.820
Nro. Solicitud de Transferencia
130921
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.134.641
Retención DNCP
₲ 34.207
Retención IVA
₲ 264.486
Retención Renta
₲ 264.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168497
Monto Contrato
₲ 62.079.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.522.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.522.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados