Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 7.002.450
Nro. Solicitud de Transferencia
64885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.595.798
Retención DNCP
₲ 24.700
Retención IVA
₲ 190.976
Retención Renta
₲ 190.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168389
Monto Contrato
₲ 32.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.311.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.311.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados