Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 2.436.525
Nro. Solicitud de Transferencia
163647
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.029
Retención DNCP
₲ 8.594
Retención IVA
₲ 66.451
Retención Renta
₲ 66.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168389
Monto Contrato
₲ 32.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.311.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.311.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados