Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 266.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
60/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-40682
Monto Contrato
₲ 266.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.520.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.520.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y ACCESORIOS, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOCAMARAS DIGITALES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados