Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027706
Monto de la Factura
₲ 6.635.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.635.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-25075
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.977.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.977.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados