Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029098
Monto de la Factura
₲ 16.964.905
Nro. Solicitud de Transferencia
113583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.964.905
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-25075
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.977.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.977.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados