Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004738
Monto de la Factura
₲ 3.114.650
Nro. Solicitud de Transferencia
37566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.114.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
34/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-24697
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.189.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.189.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208888
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados