Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81318
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-24901
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.926.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.926.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados