Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 4.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-21627
Monto Contrato
₲ 56.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.171.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.171.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados