Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 11.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97087
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.539.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-21908
Monto Contrato
₲ 94.367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.717.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.717.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados