Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033534
Monto de la Factura
₲ 13.806.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.806.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-25076
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.741.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.741.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados