Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008583
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-24902
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.664.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.664.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados