Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 6.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.277.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-21625
Monto Contrato
₲ 94.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.297.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.297.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados