Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 38.637.124
Nro. Solicitud de Transferencia
211385
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.009.799
Retención DNCP
₲ 134.879
Retención IVA
₲ 1.053.740
Retención Renta
₲ 1.404.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-232431
Monto Contrato
₲ 446.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.283.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.283.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431153
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2023 SBE "CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio