Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 2.192.641
Nro. Solicitud de Transferencia
77802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.043.542
Retención DNCP
₲ 7.654
Retención IVA
₲ 59.799
Retención Renta
₲ 79.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-237353
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.592.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.592.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435573
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2023 SBE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio