Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003666
Monto de la Factura
₲ 82.857.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25219
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2026
Fecha de la Transferencia
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.295.502
Retención DNCP
₲ 289.248
Retención IVA
₲ 2.259.750
Retención Renta
₲ 3.013.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-237353
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.221.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.221.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435573
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2023 SBE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio