Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Monto de la Factura
₲ 44.943.380
Nro. Solicitud de Transferencia
51175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.943.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL HILARIO AGUILERA AGUILERA
RUC
394307-0
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-17641
Monto Contrato
₲ 265.786.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.757.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.757.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204582
Nombre de la Licitación
Segunda etapa de la Construcción y Restauración parfa la Comisión NAcional Demarcadora de Límites
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores