Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 99.541.700
Nro. Solicitud de Transferencia
90928
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.541.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
451
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-12915
Monto Contrato
₲ 143.524.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.489.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.489.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197851
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Uso de Ofic. e Insumos.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores