Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 28.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-7648
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.735.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.735.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197177
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores