Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023703
Monto de la Factura
₲ 5.749.800
Nro. Solicitud de Transferencia
90590
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.749.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-11949
Monto Contrato
₲ 36.758.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.971.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.971.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197851
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Uso de Ofic. e Insumos.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores