Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002110
Monto de la Factura
₲ 39.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.889.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-12138
Monto Contrato
₲ 39.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.933.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.933.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197851
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Uso de Ofic. e Insumos.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores