Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 2.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-11948
Monto Contrato
₲ 59.219.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.592.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.592.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197851
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Uso de Ofic. e Insumos.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores