Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005084
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-13460
Monto Contrato
₲ 5.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.996.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.996.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197851
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Uso de Ofic. e Insumos.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores