Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 42.039.168
Nro. Solicitud de Transferencia
166543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.039.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-97825
Monto Contrato
₲ 210.195.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.978.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.978.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279686
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 68-14 TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS DEPOSITOS DE EX ATE PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas