Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 11.588.315
Nro. Solicitud de Transferencia
136407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.276
Retención DNCP
₲ 41.297
Retención IVA
₲ 316.045
Retención Renta
₲ 210.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102459
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.485.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.485.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275190
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 169/2014 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas