Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 625.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
100461
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.999.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-90478
Monto Contrato
₲ 625.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.314.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.314.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275247
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 19/2014 LCO ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas