Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006253
Monto de la Factura
₲ 520.734.406
Nro. Solicitud de Transferencia
70062
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.208.953
Retención DNCP
₲ 1.855.708
Retención IVA
₲ 14.201.847
Retención Renta
₲ 9.467.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-96442
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.526.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.526.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278401
Nombre de la Licitación
LLAMADO 56/2014 LCO CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas