Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005804
Monto de la Factura
₲ 51.816.996
Nro. Solicitud de Transferencia
50517
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.277.021
Retención DNCP
₲ 184.657
Retención IVA
₲ 1.413.191
Retención Renta
₲ 942.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-96442
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.526.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.526.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278401
Nombre de la Licitación
LLAMADO 56/2014 LCO CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas