Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 10.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.308.645
Retención DNCP
₲ 38.629
Retención IVA
₲ 295.636
Retención Renta
₲ 197.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-101244
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.655.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.655.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275218
Nombre de la Licitación
LCO 107-14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas