Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 4.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.317.457
Retención DNCP
₲ 16.179
Retención IVA
₲ 123.818
Retención Renta
₲ 82.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-101244
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.655.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.655.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275218
Nombre de la Licitación
LCO 107-14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas