Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.340
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 89.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-101244
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.655.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.655.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275218
Nombre de la Licitación
LCO 107-14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas