Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 69.538.698
Nro. Solicitud de Transferencia
156850
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.538.698
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-98553
Monto Contrato
₲ 347.693.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.130.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.130.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280431
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 76-14 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas