Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 7.772.727
Nro. Solicitud de Transferencia
166871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.772.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-97256
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.613.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.613.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento