Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 220.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.360.549
Retención DNCP
₲ 784.542
Retención IVA
₲ 6.004.145
Retención Renta
₲ 4.002.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-98312
Monto Contrato
₲ 349.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.597.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.597.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279935
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE ILUMINACION Y REPARACIONES VARIAS EN EL ARCOPUENTE SOBRE LA AVDA. MCAL. LOPEZ DEL FERROCARRIL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas