Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 380.922.028
Nro. Solicitud de Transferencia
15690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.922.028
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102670
Monto Contrato
₲ 380.922.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.249.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.249.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE Y REGULARIZACIONES DE LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas