Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013747
Monto de la Factura
₲ 20.061.818
Nro. Solicitud de Transferencia
146507
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.660.582
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 401.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-97255
Monto Contrato
₲ 22.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.064.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.064.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento