Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 87.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92213
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.359.263
Retención DNCP
₲ 312.374
Retención IVA
₲ 2.390.618
Retención Renta
₲ 1.593.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-93557
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.792.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.792.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275145
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 23/2014 LCO MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas