Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 29.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108619
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.003.562
Retención DNCP
₲ 104.938
Retención IVA
₲ 803.100
Retención Renta
₲ 535.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-93557
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.792.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.792.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275145
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 23/2014 LCO MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas