Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 21.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150782
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.462.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-88541
Monto Contrato
₲ 160.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.977.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.977.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262225
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 53-13 LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PRESTAMO FONPLATA PAR-19/2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito