Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000126
Monto de la Factura
₲ 72.771.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164821
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.203.898
Retención DNCP
₲ 259.329
Retención IVA
₲ 1.984.664
Retención Renta
₲ 1.323.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102998
Monto Contrato
₲ 145.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.407.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.407.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280628
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 85-14 LCO SERVICIOS DE INTERNET PARA EDIFICIO CENTRAL Y DEPENDENCIAS REMOTAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas