Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 162.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124398
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.783.702
Retención DNCP
₲ 580.025
Retención IVA
₲ 4.438.964
Retención Renta
₲ 2.959.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102310
Monto Contrato
₲ 162.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.783.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.783.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275246
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 126-14 LCO ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE OBRAS. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas