Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 75.577.920
Nro. Solicitud de Transferencia
43827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.873.228
Retención DNCP
₲ 269.332
Retención IVA
₲ 2.061.216
Retención Renta
₲ 1.374.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
408
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102716
Monto Contrato
₲ 126.452.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.254.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.254.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284237
Nombre de la Licitación
LLAMADO 163/2014 LCO-ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas