Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000768
Monto de la Factura
₲ 65.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.469.996
Retención DNCP
₲ 234.095
Retención IVA
₲ 1.791.545
Retención Renta
₲ 1.194.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102857
Monto Contrato
₲ 365.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.079.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.079.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275197
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC nº 72/14 LCO- SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas