Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000775
Monto de la Factura
₲ 16.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.225.218
Retención DNCP
₲ 57.054
Retención IVA
₲ 436.637
Retención Renta
₲ 291.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102857
Monto Contrato
₲ 365.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.079.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.079.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275197
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC nº 72/14 LCO- SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS Y ADQUISICION DE SOUVENIR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas