Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 112.540.455
Nro. Solicitud de Transferencia
107028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.289.646
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.250.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-97257
Monto Contrato
₲ 123.794.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.167.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.167.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento