Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003761
Monto de la Factura
₲ 4.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.359
Retención DNCP
₲ 16.186
Retención IVA
₲ 123.873
Retención Renta
₲ 82.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-116650
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.331.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.292.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290708
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas